Rada Gminy Chełmiec uchwaliła budżet gminy na 2023 rok

W dniu 29 grudnia 2022 roku Rada Gminy Chełmiec uchwaliła budżet gminy na rok 2023. Rada gminy w głosowaniu była jednomyślna, na 18 radnych głosujących, 18 radnych głosowało za przyjęciem budżetu nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosu.

Jak wynika z uchwalonego budżetu dochody gminy na 2023 rok planowane są na poziomie ponad 183,8 mln zł w tym 12 mln zł stanowią dochody majątkowe. Należy podkreślić, że gmina Chełmiec planując dochody ma stawki podatkowe jedne z najniższych w Polsce i w regionie.

Wydatki budżetowe na rok 2023 planowane są na kwotę ponad 200,2 mln zł  z czego blisko 40,5 mln zł stanowią wydatki majątkowe.

W 2023 roku planowany jest deficyt budżetowy na poziomie 16,4 mln zł który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7,5 mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 8,8 mln zł.

Największe składniki dochodów gminy Chełmiec stanowią planowana subwencja ogólna oraz oświatowa z budżetu państwa na poziomie 67 mln zł, dochody od osób prawnych, osób fizycznych na poziomie 45,6 mln zł, dotacje majątkowe na poziomie 12 mln zł, dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych na poziomie 12,9 mln zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku planowane jest na poziomie 11,6 mln zł a w kolejnych 5 latach planowana jest całkowita spłata zadłużenia gminy.

W 2023 roku największą część wydatków budżetowych pochłonie oświata i wychowanie kwota 67 mln zł, gospodarka komunalna ( w tym wydatki na infrastrukturę i utrzymanie  sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, oświetlenie uliczne) kwota 25 mln zł, kultura fizyczna 17 mln zł, transport i  łączność 16 mln zł, świadczenia rodzinne kwota 13,8 mln zł

Wydatki majątkowe na rok 2023 rok planowane są na poziomie 40,5 mln zł, z czego największe kwoty dotyczą:

• 29 mln zł wydatki związane z infrastrukturą wodociągowo i sanitacyjną wsi,
• 4,7  mln zł wydatki na przebudowę dróg,
• 4,6 mln zł wydatki na ostatni etap budowy Astro Centrum Chełmiec oraz budowę,

W budżecie gminy Chełmiec na rok 2023 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych w tym:

I. Infrastruktura wodociągowa wsi 11 680 062,17 zł w tym:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec 5 020 000 zł
2. Wykonanie uzbrojenia ujęcia wody wraz z wykonaniem obudowy studni głębinowej oraz zagospodarowanie terenu w Kunowie 46 800 zł
3. Rozbudowa sieci wodociagowej w m. Chełmiec w okolicy ul. Szerokiej 43 160 zł
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami od ul. Magazynowej w m. Chełmiec 16 810 zł
5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej pomiędzy istniejącym zbiornikiem ujęciowym a istniejącą siecią w obrębie strefy ochronnej bezpośredniej ujęcia, terenów zalewowych, terenów PKP wraz z przekroczeniem Potoku Smolnik, torów PKP oraz drogi powiatowej w m. Marcinkowice 34 500 zł
6. Projekt budowy zbiornika wody w m. Marcinkowice (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec) 73 800 zł
7. Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chełmiec (środki własne) 412 903,85 zł
   Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chełmiec, w ramach Rządowgo Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 1 450 000 zł
8. Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz likwidacją starego zbiornika na działkach nr 238/1, 238/6, 238/11, 238/12, 238/13, 238/14 w m. Kunów, gmina Chełmiec 1 320 000 zł
9. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa zbiornika wody pitnej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną na działce 81/9 w m. Klimkówka, gmina Chełmiec 3 000 zł
10. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa wodociągu rozdzielczego w m. Trzetrzewina (do dz. 612/1, 612/2 ...) 14 400 zł
11. Projekt rurociągu tłocznego od istniejącego ujęcia wody w Wielogłowach do projektowanego zbiornika w Dąbrowej na dz. 118/10, 118/11 (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec) 62 700 zł           
12. Projekt budowlany wodociągu rozdzielczego od zbiornika w Marcinkowicach do istniejącej sieci PE160 w Chełmcu (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec) 92 000 zł
13. Projekt budowlany żelbetowego zbiornika wody w m. Dąbrowa o pojemności 1000 m3 wraz z infrastrukturą techniczną (w ramach kompleksowej modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Chełmiec) 73 800 zł
14. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z monitoringiem oraz robotami towarzyszącymi na terenie Gminy Chełmiec (Finansowanie ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie infrastruktury w zakresie wodociągów) 3 003 131,37 zł       
15. Modernizacja sieci wodociągowej wraz z monitoringiem oraz robotami towarzyszącymi na terenie Gminy Chełmiec - środki własne 13 056,95 zł,
    Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 450  zł            

II. Infrastruktura sanitacyjna wsi 17 447 475,79 zł w tym:

1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice – Zasmolnicze 2 000 000 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biczyce Górne - etap IV – FOLWARK 1 300 000 zł,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marcinkowice - osiedle Działy 300 000 zł,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biczyce Górne - Droga na podlesie - etap II 500 000 zł,
5. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Chełmiec 200 000 zł,
6. Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Mała Wieś 100 000 zł,
7. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chełmiec 1 600 000 zł,
8. Projekt budowy kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka i Ubiad (obręb Wielogłowy) 80 200 zł,
9. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Librantowa, Klimkówka (etap II) 137 500 zł,
10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice - Nad torami" 47 500 zł,
11. Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Krasne Potockie 35 000 zł,
12. Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kunów, na granicy z miastem Nowy Sącz 41 520 zł,
13. Projekt przebudowy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej - ulica Szeroka i Boczna w Chełmcu 17 000 zł,
14. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią w m. Świniarsko - etap IV 628 000 zł,
15. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Chełmiec w okolicy ul. Szerokiej 32 440 zł,
16. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy (okolice cieplarni) 36 138 zł,
17. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - etap II 1 245 000 zł,
18. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przylączami od ul. Magazynowej w m. Chełmiec 20 930 zł,
19. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klęczany - etap I 3 000 zł,
20. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa - etap I a 189 000 zł
21. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klęczany - etap I - środki własne 2 271 473,04 zł,
    Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 6 662 774,75 zł,
22. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dabrowa i Wielogłowy z pompowniami i zasilaniem energetycznym oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej (Polski ład) 1 212 774,75 zł,
23. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klęczany - etap I - Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych - II Edycja 5 450 000 zł

III. Transport i łączność 4 741 871,25 zł w tym: 

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej Wielogłowy - Ubiad wraz z budową chodnika, oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacyjnej 3 700 zł,         
2. Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku I – w km od 3+435 do km 5+41, na odcinku II – w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki 294 941 zł,
3. Budowa chodnika w miejscowości Kunów 515 000 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1560K Wielogłowy - Ubiad w km 0+868,20 - 3+771,96 w miejscowości Dąbrowa, Wielogłowy wraz z budową oświetlenia ulicznego - dofinansowanie z programu Polski Ład 3 489 725,25 zł,
5. Świniarsko - wykonanie projektu drogi Nowe Osiedle 20 000 zł,       
6. Wielopole - Budowa chodnika przy drodze gminnej, kontynuacja od chodnika w alejce do P.Bastów 30 000 zł,            
7. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Naściszówka, obr. Naściszowa 36 285 zł,
8. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy mostu na potoku Łęgówka obr. Piątkowa 38 750 zł,            
9. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi gminnej w Klęczanach - w ciągu drogi Chomranice-Łazy-Rozdziele 97 870 zł,
10. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej projektu parkingu w miejscowości Wielogłowy 30 000 zł,     
11. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego w Wielopolu drogi gminnej Do wsi i ZHR nr 290211K w km 0+320 -0+570 i drogi gminnej Wielogłowy Wielopole ZHR 290233K w km 1+250-1+365 polegającej na budowie chodnika lub ciągu pieszo rowerowego i remoncie drogi 7 000 zł,                     
12. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Biczyce Dolne w ciągu drogi krajowej nr 28 28 600 zł,                   
13. Zakup samochodu ciężarowego 150 000 zł.    

IV. Gospodarka mieszkaniowa 445 000,00 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku ośrodka zdrowia w Paszynie 45 000 zł,
2. Zakup nieruchomości 400 000 zł,

V. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 000 zł w tym:

1. Zakup samochodu dla OSP Krasne Potockie - dofinansowanie RPO WM - Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze 245 000 zł,
   Zakup samochodu dla OSP Krasne Potockie - Bezpieczna Małopolska - samochody ratownicze - wkład własny 105 000 zł,

VI. Oświata i wychowanie 846 727,85 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rdziostowie 50 000 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach 25 000 zł,
3. Przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Wielogłowach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części szkoły na punkt przedszkolny 771 727,85  

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 245 000,00 zł  w tym: 

1. Zakup kamery inspekcyjnej do kanalizacji 35 000 zł,
2. Chełmiec - Kontynuacja prac przy instalacji oświetlenia ulicznego przy ulicy Leśnej 30 000 zł,
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w miejscowości Trzetrzewina km 128,448 - budowa dedykowanego doświetlenia oraz stref przejściowych na ciągu głównym w miejscowości Trzetrzewina 180 000 zł,

VIII. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140 000zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynku GOK w Klęczanach 40 000 zł,
2. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy gminnej w miejscowości Ubiad 30 000 zł,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na remont „Starego Dworku” w Klęczanach 70 000 zł       

IX. Kultura fizyczna 4 687 281,37 zł w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji opadowej wraz ze zbiornikiem na wody opadowe oraz instalacją wodociągową do zraszania boiska sportowego w Librantowej 16 000 zł,
2. Ostatni etap budowy AstroCentrum Chełmiec - wykończenie pozostałej części Astrocentrum przeznaczonej pod sale Gminnego Ośrodka Kultury, bazy hotelowej, kręgielni, restauracji - Środki własne 27 310,50 zł,
3. Zakup oprogramowania do AstroCentrum 50 000 zł,
4. Zakup maszyny sprzątającej (szorowarki) do AstroCentrum 25 000 zł,
5. Ostatni etap budowy AstroCentrum Chełmiec - wykończenie pozostałej części Astrocentrum przeznaczonej pod sale Gminnego Ośrodka Kultury, bazy hotelowej, kręgielni, restauracji - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 4 568 970,87 zł.